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經濟責任審計

2014/1/1

上海友道會計師事務所 微博 微信

 

提供資料清單:

1.    公司營業執照、公司章程、驗資報告、任期公章用章記錄
2.
任職前后有關經濟遺留問題的專門材料
3.
任職內企業內部審計機構及外部審計機構出具的審計報告、管理建議書
4.
任期內有關檢查機構作出的重大檢查事項結果、處理意見及糾正情況的資料
5.
被審計人的任免文件、任職期限及工作履歷,被審計人兼任子公司負責人的任免文件
6.
企業負責人關于任期的述職報告,主要包括任期內的主要業績、存在的主要問題、工作中應承擔的經濟責任,進一步改進企業經營管理的意見與建議等
7.
企業情況介紹材料(按審計組提供的格式撰寫)
8.
董事會、總經理會、專業委員會的會議紀要及決議
9.
任期內企業的財務會計資料(賬簿、報表、對賬單、賬戶明細、科目余額表)
10.
企業的管理情況,包括內部控制制度建立及執行情況,內部決策程序及其執行情況,如內部財務核算制度、業務操作規程、授權與審批制度、費用開支審批辦法等
11.
企業有關財產損失審批及稅務部門批準處理的文件
12 .
任期內企業的年度工作計劃、工作報告和工作總結。任期內企業經營目標及其實現情況
13.
任期內的紀檢監察材料、舉報材料
14.
企業職工花名冊(含姓名、部門、職位、性別、聯系電話)
15.
審計組在現場需要提供的其它資料(含長期投資方面的材料)

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